Documento factura recibida tipo transacción factura para recibo. Formación del IVA Cómo emitir una factura en 1s

Este documento lo emite el vendedor después de que el comprador recibe algún bien o servicio de él. En la Federación de Rusia, solo se requiere una factura, la emiten aquellos vendedores que están obligados a pagarla.

Con base en las facturas recibidas, el contribuyente del IVA crea un “Libro de Compras”, y con base en las facturas emitidas, un “Libro de Ventas”.

En 1C 8.3 Contabilidad 3.0, se reciben y emiten facturas. Son regulables, por anticipo y por anticipo del principal. Las facturas emitidas también son para las ventas y el agente fiscal. Los recibidos, a su vez, además de los enumerados anteriormente, podrán optar a la admisión.

Todos estos documentos suelen crearse a partir de documentos de ventas y recibos. En este artículo veremos cómo crear todas las facturas posibles en 1C 8.3 Contabilidad.

Crear un documento para la implementación.

Como ejemplo, abramos cualquier documento de implementación de la base de datos de demostración. En la parte inferior del formulario verá el botón "Escribir una factura".

Después de hacer clic en este botón, el programa creará automáticamente un documento de "Factura" completamente completado. Puede abrirlo utilizando el hipervínculo que aparece en lugar de este botón.

Puede imprimir una factura directamente desde el documento de ventas haciendo clic en el botón "Imprimir".

En la factura resultante podrás indicar el método de entrega: en papel o electrónicamente. El segundo método suele ser aplicable en los casos en que su organización y su contraparte están conectadas a un sistema de gestión de documentos electrónicos. En tal situación, el envío y la recepción de documentos se pueden realizar directamente en 1C.

Cómo crear un nuevo documento de ventas y una factura, mira el video:

Para el avance

Antes de comenzar, debe realizar algunos ajustes preliminares.

Vaya a configurar impuestos e informes. En el apartado “IVA” tendremos que cambiar el “Procedimiento de registro de facturas anticipadas”.

Para nuestro ejemplo, seleccionaremos de la lista desplegable el elemento "No registrar facturas por anticipos compensados hasta el final del período impositivo".

En tal situación, las facturas se emitirán únicamente al final del período del informe. Establecer esta configuración nos permitirá reducir significativamente la cantidad de documentos porque solo se tendrán en cuenta aquellos anticipos para los cuales no hubo envío de bienes o el hecho de prestación de servicios al final del trimestre.

Además de establecer esta configuración para la organización en su conjunto, también puede especificarla para un acuerdo específico con una contraparte. Para ello abra la ficha del convenio correspondiente y acceda al apartado “IVA”. Aquí es donde se encuentra una configuración similar.

El proceso de emisión de facturas por anticipos se realiza mediante el asistente de contabilidad del IVA. Se encuentra en el menú Operaciones.

Este procesamiento incluye una operación rutinaria de registro de facturas anticipadas. La siguiente línea le permite registrar facturas de agentes fiscales. Esta funcionalidad sólo está disponible bajo contratos con la característica adecuada.

Vídeo sobre cómo generar facturas anticipadas:

Facturas recibidas

Para el ingreso

Consideremos el reflejo de las facturas recibidas del documento "Recibos (actos, facturas)". Aquí todo es incluso más sencillo que al crear facturas emitidas por ventas.

En la parte inferior del formulario solo necesita ingresar el número y la fecha del documento recibido. Después de eso, haga clic en "Registrarse".

Después de hacer clic en este botón, el programa creará automáticamente una factura completamente completa e insertará un enlace en el documento de recibo.

Para el avance

Este tipo de factura se puede crear al recibir DS, tanto en la cuenta bancaria de la empresa como en la caja registradora. En este caso, creamos en base a los recibos de caja.

Las facturas por pago anticipado del principal se crean para aquellos contratos que tienen este atributo.

Facturas de ajuste

Este tipo de facturas pueden ser de recibo o de venta. Se tienen en cuenta en consecuencia.

No consideraremos un ejemplo de creación de ambos tipos de facturas, ya que las acciones en ambos casos son casi idénticas.

Abramos cualquier documento de implementación de la base de datos de demostración y creemos un documento de "Ajuste de implementación" basado en él.

Digamos que acordamos con el comprador que comprará más galletas de aniversario y minicroissants clásicos. Por ello le daremos un descuento en la tarta tirolesa de arándanos.

En el documento de ajuste de implementación recién creado, cada línea tiene dos líneas: con los valores antes y después del cambio. Una vez que hayamos realizado todos los cambios necesarios, haga clic en el botón "Escribir una factura de ajuste", que se encuentra en el lugar habitual en la parte inferior del formulario.

La factura se creará y completará automáticamente y estará disponible a través del hipervínculo correspondiente.

Video sobre cómo crear una factura de ajuste de un vendedor:

Verificación de documentos

Para analizar y encontrar documentos para los que no existen facturas, puede utilizar un procesamiento especial en el programa llamado "Cheque exprés". Se encuentra en el menú "Informes".

La siguiente figura muestra un ejemplo de visualización de errores para un problema de nuestro interés, así como las recomendaciones propuestas por el programa.

Diario de facturas

Movimientos del documento “Factura”

Si abre las contabilizaciones de cualquier factura, podrá ver que no se crean asientos en los registros contables. El documento queda reflejado en el registro de información “Registro de Facturas”.

Diario de facturas recibidas y emitidas

Este informe se encuentra en el menú Informes.

En el encabezado, indique el período (generalmente un trimestre) y la organización. Si el programa detecta algún error, se mostrará el mensaje correspondiente.

En el programa “1C: Contabilidad 8” (revisión 2.0), a partir de la versión 2.0.31, se implementó un nuevo sistema de contabilidad del IVA que respalda la Resolución No. 1137. Los cambios en el reflejo del IVA deben tenerse en cuenta al operar y mantener 1C en una empresa.

Al mismo tiempo, la contabilidad del IVA para las transacciones realizadas antes del 01/04/2012 se lleva a cabo de acuerdo con las reglas anteriores. Esto se puede ver al configurar los parámetros contables del programa (que se abren a través del menú o la pestaña "Empresa"), en la pestaña "IVA:".

Se han implementado nuevos formularios del libro de compras y libro de ventas, el registro de facturas recibidas y emitidas de acuerdo con la Resolución N° 1137, así como soporte para códigos de tipos de transacciones con IVA de acuerdo con la Carta del Servicio de Impuestos Federales de Rusia de fecha 03/02/2012 ED-4-3/1657@.

Además, el nuevo sistema de contabilidad del IVA en 1C: la contabilidad se ha vuelto más sencilla, algunos de los documentos reglamentarios ya no son necesarios. En versiones anteriores del programa, la contabilidad del IVA simplificada solo era posible con restricciones conocidas, pero ahora está disponible para todos.

La base para la contabilidad del IVA son las facturas recibidas y emitidas.

Factura recibida (para recibo)

Ejemplo: El 30 de agosto de 2012, la organización Vishera recibió bienes del proveedor Borovik LLC por un monto de 83,600 rublos. (IVA incluido 18%), se presentó la factura No. 67. El mismo día se recibieron materiales del mismo proveedor por un monto de 30,480 rublos. (incluido IVA 18%), se presentó la factura N° 31.

La factura recibida se puede reflejar en el programa de dos formas.

1) En el primer método, es necesario ingresar un documento de recibo (“Recibo de bienes y servicios”, “Recibo de gastos adicionales”, etc.) y contabilizarlo. El documento generará un asiento contable de IVA: Dt 19 Kt 60. Luego, según el documento de recibo publicado, debe ingresar “Factura recibida”; puede ingresarlo desde el documento de recibo usando el enlace “Ingresar factura”;

En el documento creado “Factura recibida”, se deben completar los siguientes detalles: tipo de factura (predeterminado: “Para recibo”), código de tipo de transacción (predeterminado: “01 - Bienes, obras, servicios recibidos”). Además, hay una bandera "Reflejar la deducción del IVA". Si lo configura, la deducción del IVA se reflejará inmediatamente en el libro de compras, sin registro adicional con un documento reglamentario, y la contabilización de la deducción del IVA se generará al contabilizar la factura.

Al realizar “Factura recibida”, genera una contabilización para la deducción del IVA: Dt 68,02 Kt 19 (con el indicador “Reflejar deducción del IVA” activado). El documento se guarda en el diario de facturas recibidas (menú: “Compra - Mantenimiento de un libro de compras”).

2) Otra opción para reflejar la factura recibida es el registro en el propio documento de recibo. En la pestaña "Factura", debe marcar la casilla "Factura presentada" e indicar sus detalles, incluido el código del tipo de transacción y, si es necesario, marcar "Reflejar la deducción del IVA" para que se refleje automáticamente en el libro de compras. Cuando se publique, el documento de recibo generará asientos para la contabilidad del IVA: Dt 19 Kt 60, y para la deducción del IVA: Dt 68,02 Kt 19 (si la casilla "Reflejar la deducción del IVA" está marcada). La factura no se guarda como un documento separado.

Factura recibida (por pago anticipado emitido)

Si nuestra organización ha pagado un anticipo a un proveedor, el proveedor deberá emitir una factura por el anticipo. En el programa, se puede registrar una factura anticipada sobre la base de un documento de pago: una orden de recibo de efectivo o un débito de una cuenta corriente.

Ejemplo: El 28 de agosto de 2012, la organización Vishera transfirió un anticipo por valor de 83.600 rublos a la cuenta bancaria de Borovik LLC. (IVA incluido 18%) a cuenta de la próxima entrega de bienes. El beneficiario ha emitido una factura por el anticipo.

Ingresemos el documento “Factura recibida” con base en el extracto bancario “Débito en cuenta corriente”. En el documento creado, el tipo de factura predeterminado se establece en: “Para pago por adelantado”, código de tipo de transacción: “02 - Anticipos emitidos”. También hay una bandera "Reflejar la deducción del IVA" aquí. Al realizar “Factura recibida” para un pago anticipado, genera una contabilización para la deducción del IVA (con el indicador “Reflejar deducción del IVA” activado): Dt 68,02 Kt 76.VA. El documento se guarda en el diario de facturas recibidas (menú: “Compra - Mantenimiento de un libro de compras”).

Factura emitida (en venta)

Ejemplo: El 30 de agosto de 2012, la organización Vishera envió bienes al comprador Top-Invest LLC por un monto de 146.000 rublos. (incluido IVA 18%). Se ha emitido una factura al comprador.

Es necesario ingresar el documento de implementación en el programa y ejecutarlo. En este caso se generará una contabilización para el cálculo del IVA: Dt 68,02 Kt 90,03. Luego, según el documento de implementación, debe ingresar "Factura emitida" (puede ingresar la factura usando el enlace del documento de implementación). En el documento creado “Factura emitida”, por defecto se indica el tipo de factura: “Para ventas”, código de tipo de transacción: “01 - Bienes, obras, servicios vendidos”. Para que una factura se incluya en el diario de s/f recibidos y emitidos, se debe indicar la fecha en que fue emitida. Luego publique el documento. El documento se guarda en el diario de facturas emitidas (menú: “Ventas - Mantenimiento de un libro de ventas”).

Factura emitida (por anticipo recibido)

Ejemplo: El 28 de agosto de 2012, se recibió un anticipo de Top-Invest LLC por la cantidad de 146.000 rublos en la cuenta bancaria de la organización Vishera. (IVA incluido 18%) a cuenta de la próxima entrega de bienes. Al pagador se le emitió una factura por el pago anticipado.

Una factura emitida para un pago anticipado se puede registrar en el programa sobre la base de los documentos de recibo de pago (orden de recibo de efectivo o recibo en la cuenta corriente).

Además, es posible el registro automatizado de todas las facturas de anticipos emitidos durante un período determinado. Usemos esta opción.

Abramos el formulario “Registro de facturas para pagos anticipados” (disponible en la pestaña “Banco” o en el menú: “Venta - Mantenimiento de un libro de ventas”), indiquemos el período de llenado. Al hacer clic en el botón “Rellenar”, la parte tabular se completa con información sobre los anticipos recibidos. Al hacer clic en el botón "Ejecutar", se crean automáticamente las facturas emitidas para pagos anticipados, lo que se indica mediante un mensaje de servicio. Los documentos creados se pueden ver haciendo clic en el botón “Lista de facturas (emitidas)”

Haga clic en el botón "Lista de facturas (emitidas)" para abrir la factura creada. Por defecto, el tipo de factura está configurado en: “Para pago por adelantado”, código de tipo de transacción: “02 - Anticipos recibidos”. Para que el s/f sea incluido en el diario de facturas se debe indicar la fecha en que fue emitido. Una factura emitida por un anticipo forma un asiento para calcular el IVA sobre el anticipo: Dt 76.AB Kt 68,02.

Principales documentos regulatorios del IVA

En versiones anteriores del programa, era necesario ingresar los documentos reglamentarios "Creación de asientos en el libro de compras" y "Creación de asientos en el libro de ventas" (si la organización mantenía una contabilidad del IVA "regular", no simplificada). Ahora la contabilidad del IVA se ha vuelto más fácil.

Documento " Generar asientos en el libro mayor de compras» ahora se requiere reflejar las deducciones del IVA en el recibo solo si la opción "Reflejar deducción del IVA" no estaba configurada en la factura recibida (o en el documento de recibo). Si se activó la bandera, todos los movimientos y contabilizaciones de registros necesarios se realizaron mediante la factura (o documento de recibo), y la factura irá al libro mayor de compras. La “Creación de asientos contables de compras” también sirve para reflejar las deducciones del IVA de los anticipos recibidos por el agente fiscal para reducir el costo de las ventas.

Creemos un documento (menú: "Operaciones - Documentos regulatorios del IVA" o "Compras - Mantenimiento de un libro mayor de compras") y completémoslo usando el botón "Rellenar - Completar documento". En nuestro caso sólo se ha completado la parte tabular “Deducción del IVA de los anticipos recibidos”. Al contabilizarse, el documento genera una contabilización para deducir el IVA del anticipo: Dt 68,02 Kt 76.AB.

Documento " Generar asientos en el libro mayor de ventas» en el nuevo sistema de contabilidad del IVA sólo sirve para reflejar la recuperación del IVA sobre los anticipos emitidos. Todos los demás movimientos y contabilizaciones de registros se generan al contabilizar las facturas emitidas, que ingresan automáticamente al libro mayor de ventas.

Creemos un documento (menú: “Operaciones - Documentos regulatorios del IVA” o “Ventas - Mantenimiento de un libro de ventas”) y completémoslo usando el botón “Rellenar - Completar documento”. En nuestro caso se rellena la parte tabular “Recuperación de anticipos”. Cuando se publica, el documento genera una entrada de recuperación de IVA: Dt76.VAKt68.02.

Los documentos se guardan en el diario:

menú: “Operaciones - Documentos regulatorios del IVA”

Además, los documentos regulatorios del IVA se pueden crear a través del “Asistente de Contabilidad del IVA” (las pestañas “Compra” y “Venta”)

Libro mayor de compras, libro mayor de ventas, libro mayor de facturas.

El libro de compras, el libro de ventas y el diario de facturas se implementan en el programa en forma de informes.

Crearemos un libro de compras según Resolución N° 1137, para el 3er trimestre de 2012 (la pestaña o menú “Compra”: “Compra - Mantenimiento de un libro de compras”). Contiene 4 entradas, 2 de las cuales son de pago anticipado.

Ahora crearemos un libro de ventas según la Resolución N ° 1137, para el 3er trimestre de 2012 (la pestaña o menú “Ventas”: “Venta - Mantenimiento de un libro de ventas”). Contiene 3 entradas, 2 de las cuales son de pago anticipado.

Crearemos un registro de facturas recibidas y emitidas de acuerdo con la Resolución N° 1137 (está disponible tanto a través de las pestañas “Compra” y “Venta”, como a través del menú: “Compra - Mantenimiento de un libro de compras” y “Venta - Llevar un libro de ventas”). Se reflejan todas las facturas, incluidos los pagos por adelantado.

Cierre de mes.

Los documentos para la formación del libro de compras y del libro de ventas a fin de mes se crean automáticamente en cada trimestre (marzo, junio, septiembre, diciembre). Al hacer clic en el elemento correspondiente, podrá acceder al Asistente de IVA, que refleja las principales acciones necesarias para generar una declaración de IVA.

La declaración es el paso final, o mejor dicho, subirla a un fichero.

Autotest

Puede consultar los datos y analizar las opciones contables necesarias utilizando el “Análisis del estado de la contabilidad fiscal del IVA” (en el menú “Informes”).

Seleccione un trimestre y organización. Haga clic en “generar” y vea cómo se muestra el IVA (para pago o reembolso). Este informe refleja directamente los importes a partir de los cuales se forma el importe del IVA para + y para -. Los campos de color azul grisáceo expresan el importe del IVA no calculado, los campos amarillos reflejan el IVA calculado. Al hacer doble clic en el campo de interés, se mostrará una transcripción del informe en el contexto de cada documento.

Factura- un documento que acredite el envío real de bienes o la prestación de servicios y su costo.

El vendedor (contratista, ejecutante) emite (envía) una factura al comprador (cliente) después de que el comprador (cliente) finalmente ha aceptado los bienes o servicios.

Objeto de la factura y sus detalles

La factura se utiliza únicamente para la contabilidad del impuesto del IVA.

Una factura es un documento fiscal de un modelo (formato) estrictamente establecido, emitido por el vendedor de bienes (obras, servicios), quien, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación de Rusia, es responsable del pago del IVA al presupuesto.

Una factura es un documento que sirve de base para que el comprador acepte los importes del IVA presentados por el vendedor para su deducción.

Así, una factura es un documento que se emite al comprador (cliente) con dos finalidades: la primera finalidad es dejar constancia de que el pedido o trabajo ha sido finalizado. El segundo objetivo es confirmar el importe del IVA pagado para luego poder compensarlo.

Los datos de la factura están legalmente establecidos en el Código Fiscal de la Federación de Rusia.

De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación de Rusia, la factura debe indicar:

1) número de serie y fecha de emisión de la factura;

2) nombre, domicilio y números de identificación del contribuyente y del comprador;

3) nombre y dirección del expedidor y del consignatario;

4) el número del documento de pago y liquidación en caso de recibir anticipos u otros pagos por próximas entregas de bienes (realización de trabajos, prestación de servicios);

5) nombre de la mercancía suministrada (enviada) (descripción del trabajo realizado, servicios prestados) y unidad de medida (si es posible indicarla);

6) cantidad (volumen) de bienes (obras, servicios) suministrados (enviados) según factura, con base en las unidades de medida adoptadas para ello (si es posible indicarlas);

7) precio (tarifa) por unidad de medida (si es posible indicarlo) según el acuerdo (contrato), sin impuestos, y en el caso de utilizar precios (tarifas) regulados por el estado, incluidos, teniendo en cuenta el monto de impuesto;

8) el costo de los bienes (trabajo, servicios), derechos de propiedad sobre la cantidad total de bienes suministrados (enviados) según la factura (trabajo realizado, servicios prestados), derechos de propiedad transferidos sin impuestos;

9) el monto del impuesto especial sobre bienes sujetos a impuestos especiales;

11) el monto del impuesto aplicado al comprador de bienes (obras, servicios), derechos de propiedad, determinado con base en las tasas impositivas aplicables;

12) el costo de la cantidad total de bienes suministrados (enviados) según la factura (trabajo realizado, servicios prestados), derechos de propiedad transferidos, teniendo en cuenta el monto del impuesto;

13) país de origen de las mercancías;

14) número de la declaración aduanera.

La información prevista en los subpárrafos 13 y 14 de este párrafo se indica en relación con mercancías cuyo país de origen no es la Federación de Rusia.

Procedimiento para llenar una factura

La factura contiene información sobre el nombre y los detalles del vendedor y del comprador, la lista de bienes o servicios, su precio, valor, tipo y monto del IVA, y otros indicadores.

La línea (1) indica la fecha de la factura y su número de serie.

Las líneas (2), (2a), (2b), (6), (6a), (6b) indican el nombre, dirección del vendedor y del comprador, su número de identificación fiscal y punto de control. Los nombres y direcciones se dan de acuerdo con los documentos constitutivos del vendedor y del comprador. En este caso, los nombres se pueden indicar tanto completos como abreviados.

Las líneas (3), (4) indican el nombre y dirección postal del expedidor y destinatario de las mercancías. Si los productos los envía el propio vendedor, en la línea 3 puede escribir "Él". Si la factura se elabora por obras (servicios), se coloca un guión en estas líneas.

La línea (5) indica el número y fecha del documento de pago si se recibió un anticipo por el suministro. Si el anticipo no fue monetario, se agrega un guión.

La línea (7) indica el nombre de la moneda de pago y su código digital según OKV.

En la parte tabular, debe completar secuencialmente las siguientes columnas:

La columna 1 indica el nombre de los bienes (descripción del trabajo, servicios), como se indica en el contrato (factura, acto).

Las columnas 2, 2a, 3, 4 indican el código y la designación nacional de la unidad de medida de bienes (trabajo, servicios) según OKEI, la cantidad (volumen) de bienes (trabajo, servicios) y el precio por unidad de medida excluyendo IVA.

En este caso, se colocan guiones en estas columnas:

Si el contrato prevé una unidad de medida que no esté en el Apartado. 1 o seg. 2 en OK;

Si el contrato no especifica una unidad de medida, por ejemplo, al ejecutar obras (servicios);

Si no se puede especificar la unidad de medida, por ejemplo, al alquilar o arrendar.

La columna 6 dice:

Si la venta de bienes no está sujeta al impuesto especial - "sin impuesto especial";

Si la venta de bienes está sujeta al impuesto especial: el monto del impuesto especial.

Las columnas 7, 8 indican la tasa impositiva (0%, 10%, 18%, 10/110, 18/118, “sin IVA”) y el monto del IVA presentado al comprador. El importe del IVA debe indicarse en rublos y kopeks; no se puede redondear.

Las columnas 5, 9 indican el costo total de los bienes (obras, servicios) suministrados según la factura sin IVA e incluido el IVA.

Las columnas 10, 10a, 11 se completan únicamente cuando se venden productos importados. Al vender productos importados, estas columnas indican el código digital y el nombre corto del país de origen de los productos según OKSM y el número de la declaración de aduana bajo la cual los productos enviados se importaron al territorio de la Federación de Rusia. Si la organización revende productos importados, estas columnas indican información de la factura del proveedor.

En este caso, los guiones se colocan en las columnas 10 a 11:

Si se envían productos de fabricación rusa;

Si la factura del proveedor a quien se compró la mercancía importada no contiene la información necesaria.

La factura está firmada por el jefe de la organización y el jefe de contabilidad (u otras personas autorizadas por poder o por orden del jefe).

Una factura redactada en papel se puede cumplimentar en un ordenador o a mano, o en parte en un ordenador y en parte a mano.

Factura electrónica

Según la legislación rusa, es posible intercambiar facturas electrónicas.

Una factura electrónica debe presentarse únicamente a través de un operador especial de gestión de documentos electrónicos en el formato establecido por el Servicio de Impuestos Federales.

Una factura electrónica es un original legalmente válido, al igual que su contraparte en papel.

Para confirmar el estado, dicho documento debe estar firmado con la firma electrónica de una persona autorizada.

Diarios de facturas recibidas y emitidas, libros de compras y ventas.

El contribuyente está obligado a redactar facturas y, en base a ellas, llevar registros de facturas recibidas y emitidas, libros de compras y ventas, si las transacciones están sujetas a impuestos.

Así, al vender bienes, prestar servicios (trabajo), transferir derechos de propiedad, los proveedores (artistas) cobran el IVA mediante la emisión de una factura. En este caso, el proveedor registra el documento emitido en el libro de ventas.

Al recibir este documento, el comprador realiza la anotación correspondiente en el libro de compras, confirmando así su derecho a aplicar una deducción del IVA.

Los importes del IVA que figuran en estos libros se tienen en cuenta posteriormente en las declaraciones de impuestos.

Además, todas las facturas emitidas y recibidas se registran en diarios especiales de facturas recibidas y emitidas que llevan los proveedores y compradores.

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Factura recibida del proveedor al realizar la compra.

Si el proveedor ha presentado factura por bienes o servicios, el programa permite registrarla directamente desde el documento “Recepción de bienes y servicios”. Una vez completado este documento, debe hacer clic en el enlace "Registrar factura", que se encuentra en la parte inferior del documento de recibo (disponible en todas las pestañas):

Se ha creado un documento “Factura recibida”, vinculado al documento base – “Recepción de bienes y servicios”. El código del tipo de transacción se ingresa automáticamente: 01 (Recepción de bienes, obras, servicios) y se completan otros parámetros. Sólo necesitas ingresar manualmente el número que aparece en la factura del proveedor. Luego debe contabilizar y cerrar la factura.

Puede ver si los proveedores han enviado facturas para todos los documentos de recibo mediante un informe especial.

Resultados financieros y control – Informes de resultados financieros – IVA – Disponibilidad de facturas

El informe muestra la presencia de una factura para cada documento de recibo, así como el indicador de contabilización. Desde el informe, puede hacer doble clic en el documento de recibo y, si el proveedor ha proporcionado una factura, registrarla.

Factura emitida al cliente en el momento de la venta.

También está automatizada la preparación de facturas emitidas a clientes en 1C. En el documento de ventas completado – “Venta de bienes y servicios” o “Certificado de trabajo completado” – debe hacer clic en el enlace “Emitir una factura” (se encuentra en la parte inferior del documento). Posteriormente se creará una “Factura emitida” que se completará automáticamente con el código de tipo de transacción 01 (Venta de bienes, obras, servicios...). Debe realizarse y cerrarse.

Emitir una factura para varios documentos de respaldo.

Si necesita emitir una factura para varios documentos de venta, puede utilizar la página "Para registro". Para hacer esto, debe abrir el diario de documentos de ventas:

Ventas – Documentos de ventas (todos)

Se abrirá el diario de facturas emitidas, se abrirá la pestaña "Para registro". Para emitir facturas, debe seleccionar varios documentos (manteniendo presionada la tecla Ctrl) y hacer clic en "Emitir factura":

Se creará una factura vinculada a varios documentos justificativos (se puede acceder a su lista haciendo clic en el enlace). Debe realizarse de la forma habitual.

Información. Al crear una factura manualmente, también es posible especificar varios documentos de respaldo. Para hacer esto, use el enlace "Agregar" en la factura recibida y el enlace "Seleccionar" en la factura emitida.

Seguimiento de la disponibilidad de facturas a final de mes.

Si no se encuentran registradas en el programa todas las facturas necesarias, al cerrar el mes en forma de operaciones rutinarias, se mostrará el enlace “Emitir facturas y documentos aduaneros”, con la explicación: “Estas operaciones deben realizarse manualmente”:

Este enlace abre el “Asistente de Contabilidad del IVA”. Desde allí se puede acceder a un informe sobre la disponibilidad de facturas recibidas o a la página “Para registro” de facturas emitidas para completar los documentos faltantes.

Instrucciones

Para ingresar una factura en la base de datos 1C, seleccione "Documentos" en el menú principal. Si necesita registrar la compra de artículos o servicios de inventario, seleccione "Gestión de compras" en el submenú. A continuación, “Recepción de bienes y servicios”.

En la esquina superior izquierda del documento que se abre, seleccione "operación". Se abrirá la lista "compra - para procesamiento - equipo - objetos de construcción". Seleccione el valor deseado. Recuerde que cada valor corresponde a un cableado típico.

Seleccione una contraparte del directorio. Todos los datos de las contrapartes deben ingresarse en el directorio en la etapa preparatoria de la implementación del programa. Si es nuevo, puedes ir de la factura al directorio de contrapartes y completar todos los campos necesarios en el directorio. Después de esto, regrese al documento original y continúe trabajando en el ingreso de la factura.

Seleccione un acuerdo de la lista de acuerdos de contraparte. Si se ha celebrado un acuerdo con esta contraparte, el campo se completará al seleccionar el valor de la contraparte. Complete las pestañas requeridas: "productos" o "servicios". Coloque las marcas requeridas en los campos "usado" - contabilidad, "usado" - contabilidad fiscal y "administrado" - contabilidad de gestión.

Haga clic en "rellenar" en la esquina inferior derecha. Si no ha completado todos los campos obligatorios del documento, aparecerá un mensaje de error. Al lado del ícono "rellenar", busque el ícono "ok". Haga clic en "Aceptar" para publicar el documento. Verificar la exactitud de los asientos contables después de contabilizar la factura.

Si necesita registrar la venta de artículos o servicios de inventario en contabilidad, seleccione "Gestión de ventas" en el submenú. A continuación, complete los campos del documento que se abre en los pasos 2-6. Si una organización vende bienes o servicios de forma regular, el programa prevé la creación automática de facturas al enviar bienes (servicios).

Fuentes:

cómo ingresar documentos en 1c

Las capacidades del programa 1C le permiten eliminar errores asociados con el llenado manual de formularios. La configuración de alta calidad garantiza el cumplimiento de todos los requisitos reglamentarios al ingresar documentos en la base de datos.

Instrucciones

Inicie el programa 1C. Busque el elemento "Documentos" en el menú principal de la aplicación. El submenú contiene las secciones “Gestión de compras” y “Gestión de ventas”. En la sección “Gestión de compras” hay una subsección “Factura recibida”, en la sección “Gestión de ventas” hay, respectivamente, “Factura”. Pero no es necesario completar manualmente los formularios en estos registros.

Una factura es un documento unificado; la cumplimentación incorrecta de cualquier campo puede dar lugar a una infracción y sanciones posteriores. Por lo tanto, el programa 1C permite completar automáticamente el formulario al ingresar documentos relacionados para una transacción comercial en la base de datos.

El operador redacta una factura por los bienes vendidos en el programa 1C y, después de completar todos los campos, hace clic en "Completar la factura" en la parte inferior de la ventana. Como resultado, se generan dos documentos en la base de datos: una factura por el despacho de mercancías y una factura emitida.

Un contador u operador de almacén ingresa una factura por los activos materiales recibidos por la empresa y, al hacer clic en el botón "Completar factura", se asegura de que la factura se ingrese en la subsección "Recepción de bienes y servicios" y el documento de bienes y materiales. recibido en la subsección “Factura recibida”.

Cuando se ingresa un certificado de finalización de obra en el programa, se generan simultáneamente dos documentos para una transacción comercial que describe la recepción de este servicio. El certificado de finalización del trabajo se ingresa en la subsección “Recepción de bienes y servicios”, y la factura se completa automáticamente en la subsección “Factura recibida”.

Si al ingresar documentos no hay datos suficientes para completar la factura, el programa 1C mostrará un mensaje de error. Al realizar una configuración de alta calidad en la etapa preparatoria, el programa genera una factura de acuerdo con los requisitos reglamentarios.

Fuentes:

factura factura en 1s

La factura está destinada a contabilizar el IVA pagado y reembolsable. En 1C Contabilidad, las facturas se almacenan en una pestaña separada.

Además, en la misma pestaña se encuentran documentos destinados a generar transacciones de IVA y asientos en el libro de compras y ventas en base a facturas recibidas y emitidas. Estos documentos se encuentran en el elemento del menú “Documentos” – “Facturas”.

El documento “Factura emitida” está destinado a preparar las facturas emitidas al comprador. El menú correspondiente contiene tres pestañas. En el primero de ellos es necesario indicar el documento a partir del cual se crea la factura. A continuación, debe indicar el expedidor, comprador, destinatario. Se deben completar todos los elementos proporcionados en el encabezado del documento.

Utilizando los detalles que controlan la formación de transacciones, marcamos las casillas en los campos correspondientes del documento, también debe ingresar el número y la fecha del documento de pago;

En la pestaña “Tabla” se completa la parte interna de la factura. Se indican el nombre y el precio. El importe del impuesto y el importe a pagar se calculan automáticamente de acuerdo con los parámetros seleccionados.

En la última pestaña “No. Cuenta corresponsal y TTD” se ingresa información sobre el débito de la cuenta de contabilización del IVA, así como sobre el país de origen de la mercancía y la fecha de la declaración aduanera de la carga.

Vídeo sobre el tema.